DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Resolución 030-PCM-2022
La factura 0007-00015426 de fecha 04/03/2022, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 6 botellas de lavandina en gel x700ml, 4 lustramuebles aerosol 360cc, 2 desodorante 360cc, 2 jabón blanco 300 grm, 1 alcohol etílico 5l, 1 guantes descartables, 2 cajas de toallas intercaladas blanca x 2000 u, 20 pack de bolsas de residuos 50x70 10U, 5 pack de bolsas de residuos 90x120cm 10 U, 3 desinfectantes x5l, 2 desodorante de piso 5L, 3 raid aerosol 360CC, 4 guantes de goma, 1papel higiénico, para ser utilizados en el Concejo Municipal durante el mes de enero 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA factura 0007-00015426, de fecha 04/03/2022, por un importe de pesos veinte mil novecientos treinta y dos, con ochenta y seis centavos ……………………………………… $ 20.932,86.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en el Concejo Municipal durante el mes de marzo 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2022.
NSA/CRH/sag
