DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA  SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL

 

 

ANTECEDENTES

   

 

              Resolución 238-PCM-21 de fecha 01/10/2021.

 

              La factura  0003-00000908 de fecha 12/10/2021, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

 

         El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde al pago a cuenta por el cambio film  de fusor, incluido el servicio de reparación de la fotocopiadora dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

 SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)         Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0003-00000908 de fecha 12/10/2021, por un importe de pesos trece mil cuatrocientos cincuenta………………………………………………………… $ 13.450,00

                      

                       El comprobante corresponde al pago a cuenta por el cambio film  de fusor, incluido el servicio de reparación de la fotocopiadora dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

                      

Art. 2.º)         Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)         Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche,  28 de octubre de 2021.