DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BAUMANN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 023-PCM-19 de fecha 30/01/2019.
La factura 0007-00008623 de fecha 06/10/2021, presentada por la firma BAUMANN SRL .
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BAUMANN SRL , corresponde a la compra de 7 alu tapajunta 38mm oro mate 2,5 metros, para ser utilizados por dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BAUMANN SRL factura 0007-00008623 de fecha 06/10/2021, por un importe de pesos diecisiete mil cuatrocientos veinte con ochenta y nueve centavos....................................................................... $ 17.420,89
El comprobante corresponde a la compra de 7 alu tapajunta 38mm oro mate 2,5 metros, para ser utilizados por dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2021.
NSA/CRH/mcf
