DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 210-PCM-21 de fecha 06/09/2021.
Orden de compra de fecha 28/09/2021.
La factura 0002-00001503 de fecha 28/09/2021, presentada por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, corresponde a la compra de
2 papel higiénico alto metraje blanco 8 rollos x 300m, y 1 cajas de toallas intercaladas blancas 20x24x10x2500, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de octubre 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO factura 0002-00001503 de fecha 28/09/2021, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos veinte............………………...…………………….................. $ 4.420,00.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza , para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de octubre 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de octubre de 2021.
NSA/CRH/vhf
