DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MONTIVERO JUAN CARLOS
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000012 de fecha 27/09/2021, presentada por la firma MONTIVERO JUAN CARLOS.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MONTIVERO JUAN CARLOS, corresponde a la colocación de goma espuma y retapizar 1 silla giratoria a cargo del Departamento de Despacho y Administración del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MONTIVERO JUAN CARLOS factura 0001-00000012, de fecha 27/09/2021, por un importe de pesos cuatro mil doscientos...........................................................................………....................…….... $ 4.200,00.
El comprobante corresponde a la colocación de goma espuma y retapizar 1 silla giratoria a cargo del Departamento de Despacho y Administración del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de octubre de 2021.
NSA/CRH/vhf
