ESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HPRS DEL SUR SA
ANTECEDENTES
La factura 0022-00014793 de fecha 02/03/2020, presentada por la firma HPRS DEL SUR SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma HPRS SA, corresponde a la compra de pinturas para interior y cetol, para utilizar en el acondicionamiento de la sala de reuniones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HPRS DEL SUR SA factura 00034-00001956 de fecha 01/ 10/2020, por un importe de pesos diez mil trescientos cincuenta y cuatro con cuarenta y cinco centavos..............................................…….. $ 10.354,45.
El comprobante corresponde a la compra de pinturas y cetol, para ser utilizado en el acondicionamiento de la sala de reuniones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
