DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA ELPAR SRL
ANTECEDENTES
Nota de fecha 30/09/2020, de Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0007-00070803 de fecha 30/09/2020, presentada por la firma DISTRIBUIDORA ELPAR SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA ELPAR SRL, corresponde a la compra de caramelos y agua mineral, para uso protocolar en sesión del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA ELPAR SRL factura 0007-00070803 de fecha 30/09/2020, por un importe de pesos un mil novecientos treinta y siete con ochenta y dos centavos.........................…………............…... $ 1.937,82.
El comprobante corresponde a la compra de caramelos y agua mineral, para uso protocolar en sesión del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de septiembre de 2020.
NSA/CRH/mcf.
