DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HPRS SA
ANTECEDENTES
Resolución 049/PCM/2020 de fecha 02/03/2020.
Mail de fecha 05/03/2020. Solicitud de materiales.
La factura 0022-00014835 de fecha 05/03/2020, presentada por la firma HPRS SA.
FUNDAMENTOS
Por mail de fecha 05/03/2020, la Sra. Mella Elisabeth de la Dirección de Mantenimiento informa los materiales necesarios para la tarea encomendada a su Dirección.
El comprobante, presentado por la firma HPRS SA, corresponde a la compra de 10(diez) discos para pulir AAx50, 9(nueve) discos para pulir AAx60, 1(un) aguarras Vertirras x 0,90 lts, 1(un) thinner Vertiente universal x 0,90 lts, 1(un) cetol clasic-satinado Cristal x4 lts, 1(una) viruta de acero fina x 330g, 1(un) Z10 supercubritivo latex int. Mate blanco x 20lts, y 2(dos) pinceletas cabo azul ByP x 4 PG, para ser utilizado en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HPRS SA factura 0022-00014835 de fecha 05/03/2020, por un importe de pesos doce mil cuatrocientos diecinueve con catorce centavos..........................................................................................…….. $ 12.419,14.
El comprobante corresponde a la compra de pintura, para ser utilizado en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf
