DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BECERRA SERIAL GONZALO JAVIER
ANTECEDENTES
La factura 0003-00000018 de fecha 30/08/17, presentada por la firma BECERRA SERIAL GONZALO JAVIER.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BECERRA SERIAL GONZALO JAVIER, corresponde a la impresión, laminado y montaje en chapa del cartel para la plaza Ciudades Hermanas.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BECERRA SERIAL GONZALO JAVIER factura 0003-00000018, de fecha 30/08/17, por un importe de pesos cuatrocientos moventa ............................................................................................................. $ 490,00.
El comprobante corresponde a la impresión, laminado y montaje en chapa del cartel para la plaza Ciudades Hermanas.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de septiembre de 2017.
DAB/CRH/vhf
