DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL
ANTECEDENTES
La factura 0003-00001728 de fecha 23/08/17, presentada por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL, corresponde al pago a cuenta por aplicación de poliuretano 2,5cm en la reparación de techo debido a filtraciones, remodelación interna del salón principal y pasillo de acceso al Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0230.00.05 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL factura 0003-00001728, de fecha 23/08/17, por un importe de pesos dieciseis mil novecientos setenta y dos con cincuenta y cinco centavos........................................................................................................................................ $ 16.972,55.
El comprobante corresponde al pago a cuenta por aplicación de poliuretano 2,5cm en la reparación de techo debido a filtraciones, remodelación interna del salón principal y pasillo de acceso al Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0230.00.05 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de septiembre de 2017.
DAB/CRH/vhf
