DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA YAGUE DIEGO GERMAN
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000324 de fecha 23/05/17, presentadas por la firma YAGUE DIEGO GERMAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma YAGUE DIEGO GERMAN, corresponde a la compra de 9(nueve) pisos flotantes 8mm freijo, 8(ocho) mantas bajo piso y 12 (doce) zocalos de madera laqueada, para la refacción de la oficina de Asesoría Letrada dependiente del Conejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
YAGUE DIEGO GERMAN factura 0002-00000324, de fecha 23/05/17, por un importe de pesos tres mil ciento noventa y uno......................................................................... $ 3.191,00.
El comprobante corresponde a la compra de materiales de construcción, para la refacción de la oficina de Asesoría Letrada dependiente del Conejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de mayo de 2017.
AIM/CRH/vhf
