DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 378-SL-2017 de fecha 15/02/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0015-00039261 de fecha 31/01/17, presentadas por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 378-SL-17 de fecha 15/02/17, remite la factura de la firma ENERGIA SRL para su correspondiente pago.
EL comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de materiales de electricidad, para ser utilizados en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL a cuenta factura 0015-00039261, de fecha 31/01/17, por un importe de pesos ocho mil ochenta y cuatro con once centavos.................................................................................. $ 8.084,11.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de electricidad, para ser utilizados en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de marzo de 2017.
DAB/CRH/cmf.
