DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA GONZALO BECERRA
ANTECEDENTES
Nota n.º 378-SL-2016 de fecha 15/05/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0001-00004644/4650 de fecha 15/02 y 09/03/17, presentada por la firma GONZALO BECERRA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 378-SL-17 de fecha 15/02/17, remite la factura de la firma GONZALO BECERRA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GONZALO BECERRA, corresponde a anticipo (50%) saldo por trabajos trabajos de gráfica, 3 placas acrílico madera y 3 porta distinciones en edificio del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GONZALO BECERRA a cuenta factura 0001-00004644/4650, de fecha 15/02 y 09/03/17, por un importe de pesos dieciséis mil doscientos veintiocho con cincuenta centavos................................................................................................................... $ 16.228,50.
El comprobante corresponde a anticipo (50%) saldo por trabajos trabajos de gráfica, 3 placas acrílico madera y 3 porta distinciones en edificio del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de marzo de 2016.
DAB/CRH/cmf
