DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARIQUEN SA
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas AGUA & GAS SRL, BARIQUEN SA.
La factura 0002-00001740, de fecha 20/09/2016 presentada por la firma BARIQUEN SA.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma BARIQUEN SA, fue la cotización más conveniente.
El comprobante presentado por la firma BARIQUEN SA, se debe a la compra de: 1 (una) sopapa blanc 50ac, 1 (uno) sifón simple goma, 2 (dos) caños desagüe 0,50 x 4m, 3 (tres) caños a 90 HH 00050, 1 (uno) caño galvanizado ½ tira, 1 (seis) codos HH 90 ½ y 1 (uno) codo MH 90 1/2, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARIQUEN SA factura 0002-00001740, de fecha 20/09/2016, por un importe de pesos novecientos ochenta y uno con ochenta y dos centavos .......................................................................................... $ 981,82.
El comprobante presentado por la firma BARIQUEN SA, se debe a la compra de: 1 (una) sopapa blanc 50ac, 1 (uno) sifón simple goma, 2 (dos) caños desagüe 0,50 x 4m, 3 (tres) caños a 90 HH 00050, 1 (uno) caño galvanizado ½ tira, 1 (seis) codos HH 90 ½ y 1 (uno) codo MH 90 1/2, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/cmf.
