DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAMUSCHKA SRL
ANTECEDENTES
Nota 202-SL-16 de fecha 06/09/16, secretaria legislativa.
La factura 0024-00478080, de fecha 04/09/16, presentada por la firma MAMUSCHKA SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 202-SL-16 de fecha 06/09/16, remite la factura de la firma MAMUSCHKA SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MAMUSCHKA SRL, corresponde a la compra de 02(dos) k masas para agasajo del día de la secretaria.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MAMUSCHKA SRL factura 0024-00478080, de fecha 04/09/16, por un importe de pesos ochocientos veintiocho ................................................................................................ $ 828,00.
El comprobante corresponde a la compra de 02(dos) k masas para agasajo del día de la secretaria.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
