DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ELSA VIVIANA DE SOUSA
ANTECEDENTES
Nota 202-SL-16 de fecha 06/09/16, secretaria legislativa.
La factura 0001-00000172 de fecha 05/09/16, presentada por la firma ELSA VIVIANA DE SOUSA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 202-SL-16 de fecha 06/09/16, remite la factura de la firma ELSA VIVIANA DE SOUSA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ELSA VIVIANA DE SOUSA, corresponde a la compra de 01(una) batería para cámara fotográfica canon Power Shot SX510510, solicitado por la Direción de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ELSA VIVIANA DE SOUSA factura 0001-00000172, de fecha 05/09/16, por un importe de pesos quinientos cincuenta........................................................................................ $ 550,00.
El comprobante corresponde a la compra de 01(una) batería para cámara fotográfica canon Power Shot SX510510, solicitado por la Direción de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (bienes sin discriminar).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
