DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MANUEL RAPOPORT
ANTECEDENTES
Nota 653-MEyS-16 de fecha 18/08/16 Manuel Rapoport.
Nota 193-SL-16 de fecha 29/08/16 secretaria legislativa.
La factura 0001-00000219 de fecha 25/08/16, presentada por la firma MANUEL RAPOPORT.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 193-SL-16 de fecha 29/08/16, según lo acordado en la Comisión Legislativa del 24/08/16, remite la factura de la firma MANUEL RAPOPORT para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MANUEL RAPOPORT, corresponde al 50%, primer pago, por el diseño y dirección para la puesta en valor de la plaza Ciudades Hermanas, solicitado por Comisión Legislativa.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10 (estudios, investigación y asistencia técnica).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MANUEL RAPOPORT factura 0001-00000219, de fecha 25/08/16, por un importe de pesos nueve mil trescientos.................................................................................... $ 9.300,00.
El comprobante corresponde al 50%, primer pago, por el diseño y dirección puesta en valor de la plaza Ciudades Hermanas, solicitado por Comisión Legislativa.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10 (estudios, investigación y asisistencia técnica).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
