DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARMEN LILIANA RADOMICH
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000558 de fecha 05/08/16, presentada por la firma CARMEN LILIANA RADOMICH.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CARMEN LILIANA RADOMICH, se debe al reciclado de 01(uno) cartucho 83A para la oficina concejal Andrés Martínez Infante, 01(uno) cartucho 83A para la oficina concejal Julia Fernandez, 01(uno) cartucho 85A para la oficina concejal Daniel Natapof, 01(uno) cartucho 85A para la oficina concejal Daniel Natapof, 01(uno) cartucho 85A para la oficina concejal Daniel González, 01(uno) cartucho 85A para la oficina concejal Ramón Chioconni, 01(uno) cartucho 78A para asesora letrada, 01(uno) cartucho 78A para presidencia del Concejo Municipal, 02(dos) cartucho 78A para oficina Claudia Contreras, 01(uno) cartucho samsung para la oficina concejal Cristina Pinefil y 01(uno) cartucho samsung para repuesto.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARMEN LILIANA RADOMICH factura 0001-00000558, de fecha 05/08/16, por un importe de pesos tres mil trescientos setenta ........................................................ $ 3.370,00.
El comprobante se debe al reciclado de 01(uno) cartucho 83A para la oficina concejal Andrés Martínez Infante, 01(uno) cartucho 83A para la oficina concejal Julia Fernandez, 01(uno) cartucho 85A para la oficina concejal Daniel Natapof, 01(uno) cartucho 85A para la oficina concejal Daniel Natapof, 01(uno) cartucho 85A para la oficina concejal Daniel González, 01(uno) cartucho 85A para la oficina concejal Ramón Chioconni, 01(uno) cartucho 78A para asesora letrada, 01(uno) cartucho 78A para presidencia del Concejo Municipal, 02(dos) cartucho 78A para oficina Claudia Contreras, 01(uno) cartucho samsung para la oficina concejal Cristina Pinefil y 01(uno) cartucho samsung para repuesto.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
