DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas QUASAR INFORMÁTICA SA, MUNDO VIRTUAL y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Las facturas 0002-00014050/1 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Nota 180-SL-16 de fecha 19/08/16 secretaria legislativa.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
Los comprobantes, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponden a la compra de 6 (seis) monitores 19" LED para ser utilizados en la oficina 19 concejal Daniel Natapof, oficina 03 concejal Cristina Painefil, oficina 15 concejal Daniel González, oficina 22 presidente Concejo Municipal Diego Benítez, oficina de coordinación legislativa y en la oficina de asesoría letrada dependentes del Concejo Municipal. Y 4(cuatro) m cable UTP cat 5 y 2(dos) fichas RJ45 para ser utilizados en la oficina 07 concejal Ávila Gerardo y 2(dos) toner alternativos 83A para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación) y 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (insumos y materiales de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 0002-00014050/1, de fecha 18/08/16, por un importe de pesos quince mil doscientos cincuenta y seis........................................................................................ $ 15.256,00.
Los comprobantes corresponden a la compra de 6 (seis) monitores 19" LED para ser utilizados en la oficina 19 concejal Daniel Natapof, oficina 03 concejal Cristina Painefil, oficina 15 concejal Daniel González, oficina 22 presidente Concejo Municipal Diego Benítez, oficina de coordinación legislativa y en la oficina de asesoría letrada dependentes del Concejo Municipal. Y 4(cuatro) m cable UTP cat 5 y 2(dos) fichas RJ45 para ser utilizados en la oficina 07 concejal Ávila Gerardo y 2(dos) toner alternativos 83A para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias:
03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación) $ 14.790,00
03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (insumos y materiales de computación) $ 466,00
Total $ 15.256,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de agosto de 2016.
DAB/CRH/vhf
