DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA INCAS SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas AMICI e INCAS SRL.
La factura 0001-00000535 de fecha 18/8/016, presentada por la firma INCAS SRL.
Nota 176-SL-16 de fecha 16/08/16 secretaria legislativa.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma INCAS SRL, fue la cotización más conveniente.
La secretaria legislativa, en la nota 176-SL-16, autoriza la compra de 2(dos) camisas y 1(un) pantalon de vestir, para los agentes municipales dependientes del Concejo Municipal.
El comprobante, presentado por la firma INCAS SRL, corresponde a la compra de 10 (diez) camisas y 5 (cinco) pantalones de vestir para agentes municipales dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.06 (vestuario y seguridad).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
INCAS SRL factura 0001-00000535, de fecha 18/08/16, por un importe de pesos siete mil novecientos sesenta y cinco...................................... $ 7.965,00
El comprobante corresponde a la compra de 10 (diez) camisas y 5 (cinco) pantalones de vestir para agentes municipales dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.06 (vestuario y seguridad).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de agosto de 2016.
DAB/CRH/vhf
