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DDYA |
RESOLUCIÓN N.º 138-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
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ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas Chips computación, Patagonia y Orlando Guillermo Ariel (SCB informática bariloche).
La factura 0002-00013395, de fecha 06/06/2016, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
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FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante presentado, corresponde a la compra de 2 (dos) impresoras HP láser M201DW. Según el siguiente detalle: 1 (una) para la oficina del concejal Martinez Infante y 1 (una) para la oficina de la concejal Julia Fernandez. Dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00013395, de fecha 06/06/2016, por un importe de pesos cinco mil setecientos setenta..................................................................................... $ 5.770,00
El comprobante presentado, corresponde a la compra de 2 (dos) impresoras HP láser M201DW. Según el siguiente detalle: 1 (una) para la oficina del concejal Martinez Infante y 1 (una) para la oficina de la concejal Julia Fernandez. Dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de junio de 2016.
DAB/CRH/CMF
