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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 041-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”
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ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”, Nº 0001-00000192, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de 10(diez) cartuchos láser, para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00000192 de fecha 29/01/2016, por un importe de pesos tres mil ochocientos setenta .............................................................................. $ 3.870, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 10(diez) cartuchos láser, para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de febrero de 2016.
DAB/CRH/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
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