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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 040-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L. ”
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ANTECEDENTES:
Las facturas Nºs 0022-00000939/940, presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
Los comprobantes presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de febrero'16, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0022-00000939/940 de fecha 03/02/16, por un importe de pesos cuatro mil doscientos setenta y ocho con tres centavos...................................................... $ 4.278,03.-
Los comprobantes presentado, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de febrero'16 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de febrero de 2016.
DAB/CRH/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
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