DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “HECTOR EDUARDO CHUERI.”

ANTECEDENTES:

Nota Nº 115-SCI-15 de fecha 17/11/15 Secretaría Comunicación Institucional.-

Nota Nº 479-SL-15 de fec ha 17/11/15 Secretaria Legislativa.-

La factura Nº 0001-00006949 de fecha 17/11/15, presentada por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

FUNDAMENTOS:

El comprobante presentado por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI.”, se debe a la confección de 2000 (dos mil) folletos A4 papel ilustración 150 grs. en marco de las jornadasde Acciones Por La No Violencia, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional, dependiente Concejo Municipal.-

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.02 (Acciones Por La No Violencia).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

“HECTOR EDUARDO CHUERI.”, factura Nº 0001-00006949 de fecha 17/11/15, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos setenta y dos................................................................................………... $ 4.472,00.-

El comprobante presentado, se debe la confección de 2000 (dos mil) folletos A4 papel ilustración 150 grs. en marco de las jornadasde Acciones Por La No Violencia, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional, dependiente Concejo Municipal.-

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.02 (Acciones Por La No Violencia).

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 02 de Diciembre de 2015.

ARC/RSB/VHF.