DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES:
Notas Nºs 105/SCI/15 y 107/SCI/15 de fecha 19/10/15 y 17/11/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Notas Nºs 471-SL-15 y 479/SL/15 de fecha 19/10/15 y 18/11/15 Secretaria Legislativa.-
Las facturas presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.-
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FUNDAMENTOS:
Las facturas Nºs 0001-00000013/15 de fechas 15/10/15 y 17/11/15, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe al diseño de logotipo, banner y afiches en marco de las jornadas de Acciones por la No Violencia solicitados por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.02 (Acciones Por La No Violencia).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA., por un importe de pesos, tres mil cuatrocientos cincuenta..........................…………........………………………..…….. $ 3.450,00.-
Las facturas Nºs 0001-00000013/15 de fechas 15/10/15 y 17/11/15, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe al diseño de logotipo, banner y afiches en marco de las jornadas de Acciones por la No Violencia solicitados por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.02 (Acciones Por La No Violencia).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de Diciembre de 2015.
ARC/RSB/VHF.
