DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “HORUS S.R.L.”

ANTECEDENTES:

Nota Nº 099/SCI/15 de fecha 22/10/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-

Nota Nº 463/SL/15 de fecha 11/11/15, Secretaria Legislativa.-

Las facturas y nota de crédito, presentada por la firma “HORUS S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.

FUNDAMENTOS:

Los comprobante presentado por la firma “HORUS S.R.L.” se debe a publicidad institucional emitida en Programa “Río Bariloche”, que se emite por Radio 10, los meses de Julio`15 y Agosto`15, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.

Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.

Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

1. EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:

HORUS S.R.L. facturas Nros. 0002-00000002/5 de fecha 18-08-15 y 01-09-15 y nota de credito 0002-00000002 de fecha 07-10-15, por un importe total de pesos cuatro mil quinientos ...........,....... $ 4.500, 00.-

Los comprobante presentado por la firma “HORUS S.R.L.” se debe a publicidad institucional emitida en Programa “Río Bariloche”, que se emite por Radio 10, los meses de Julio`15 y Agosto`15, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.

Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 12 de Noviembre de 2015.

ARCH/RSB/VHF.