DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “BONARDI SUSANA ESTER”
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 463-SL-15 de fecha 09/11/15 Secretaria Legislativa
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La factura Nº 0001-00000079 presentada por la firma “BONARDI SUSANA ESTER”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ BONARDI SUSANA ESTER ”, se debe a honorarios de los profecionales, por capacitación del personal del Concejo Municipal, el cual consta de 6 (seis) encuentros de 6hs módulo de comunicación y 6hs módulo de trabajo en equipo.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.16 (Capacitación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“BONARDI SUSANA ESTER”, factura Nº 0001-000000079 de fecha 06/11/15, por un importe de pesos cuatro mil doscientos........................................................................ $ 4.200, 00.-
El comprobante presentado por la firma “BONARDI SUSANA ESTER”, se debe a honorarios de los profecionales por capacitación del personal del Concejo Municipal, el cual consta de 6 (seis) encuentros de 6hs módulo de comunicación y 6hs módulo de trabajo en equipo.
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.16 (Capacitación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Noviembre de 2015.
RAC/RSB/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha:11/11/2015 |
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