DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES:
Nota Nº 101/SCI/15 de fecha 30/09/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 416-SL-15 de fecha 30/09/15 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.-
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FUNDAMENTOS:
La factura Nº 0001-00000010 de fechas 29/09/15, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe al diseño e impresión de 200 (doscientos) afiches A4 y 1 (uno) baner color en marco de la semana de acciones contra la violencia hacia la mujer, solicitados por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA., por un importe de pesos, un mil cuatrocientos....................…………........……..………………..…….. $ 1.400,00.-
La factura Nº 0001-00000010 de fechas 29/09/15, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe al diseño e impresión de 200 (doscientos) afiches A4 y 1 (uno) baner color en marco de la semana de acciones contra la violencia hacia la mujer, solicitados por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Octubre de 2015.
ARC/RSB/VHF
