DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SALAZAR JONATHAN RAUL.
ANTECEDENTES:
Nota Nº 069/SCICM/15 de fecha 29/07/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 311/SL/15 de fecha 29/07/15 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma SALAZAR JONATHAN RAUL.
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FUNDAMENTOS:
La factura Nº 0001-00000025 de fecha 29/07/15, presentada por la firma SALAZAR JONATHAN RAUL., en concepto compra 6 (seis) docenas de empanadas, para agasajos a las Cooperativas, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SALAZAR JONATHAN RAUL., por un importe de pesos, seiscientos.......................................................................….. $ 600,00.-
Pago factura Nº 0001-00000025 de fecha 29/07/15, presentada por la firma SALAZAR JONATHAN RAUL., en concepto compra 6 (seis) docenas de empanadas, para agasajos a las Cooperativas, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de Agosto de 2015.
ARC/RSB/CMF.
