DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
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ANTECEDENTES
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La factura Nº 0002-00011021 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe al mantenimiento y reparación de 1 (uno) UPS de la oficina Concejal Ramos Mejia Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, factura Nº 0002-00011021 de fecha 03/08/2015, por un importe de pesos cuatrocientos veinte ……………............................................................................... $ 420,00.-
El comprobante presentado, se debe al mantenimiento y reparación de 1 (uno) UPS oficina Concejal Ramos Mejia Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de Agosto de 2015.
ARC/RSB/CMF.
