DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “QUASAR S.A.”
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ANTECEDENTES
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Nota Nº 275-SL-15 de fecha 29/06/15 Secretaria Legislativa.-
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La factura Nº 0001-00011168 presentada por la firma “QUASAR S.A.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS
Dado que el sistema para conexión WIFI que posee el Concejo Municipal actualmente presenta muchas deficiencias, se hace necesario, proceder a la instalación completa de un nuevo sistema que permita un buen servicio en la Sala de Sesiones y en todas las oficinas.
El comprobante presentado por la firma Quasar S. A. se debe a la compra de 2 (dos) AP Unifi Ubiquiti UAP LR. En razón de la evaluación que los técnicos instaladores vayan realizando, se considerará la colocación de nuevos dispositivos.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipos de Computación).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“QUASAR S.A.”, factura Nº 0001-00011168 de fecha 29/06/2015, por un importe de pesos cuatro mil setecientos setenta........................ $ 4.770,00.-
El comprobante presentado por la firma Quásar S. A. se debe a la compra de 2 (dos) AP Unifi Ubiquiti UAP LR. En razón de la evaluación que los técnicos instaladores vayan realizando, se considerará la colocación de nuevos dispositivos.
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipos de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de Agosto de 2015.
ARC/RSB/CMF.
