DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ROBLES EMILIANO JAVIER”
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ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “ROBLES EMILIANO JAVIER”, Nº 0001-00000013, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ROBLES EMILIANO JAVIER”, se debe a la mudanza interno 26 y 43 con cableado, programación de teclas y operador, limpieza interno 26, reparación teléfono optiset y limpieza interno 43, dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ROBLES EMILIANO JAVIER”, factura Nº 0001-00000013 de fecha 16/07/2015, por un importe de pesos quinientos…..........………................…..................………....................... $ 500, 00.-
El comprobante presentado se debe a la mudanza interno 26 y 43 con cableado, programación de teclas y operador, limpieza interno 26, reparación teléfono optiset y limpieza interno 43, dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de Julio de 2015.
ARC/JPF/ndf.
