DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS S.R.L
ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma PAPER & TOYS S.R.L.-
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FUNDAMENTOS:
La factura Nº 0020-00101276 de fecha 13/07/15, presentada por la firma PAPER & TOYS S.R.L., en concepto compra 04(cuatro) cajas resmas de papel oficio, 04 (cuatro) cajas resma de papel A4, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS S.R.L., por un importe de pesos, seis mil ochocientos veinte centavos…...........................................................…$ 6.820,00.-
Pago factura Nº 0020-00101276 de fecha 13/07/15, presentada por la firma PAPER & TOYS S.R.L., en concepto compra 04(cuatro) cajas resmas de papel oficio, 04 (cuatro) cajas resma de papel A4, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de Julio de 2015.
ARC/JPF/ndf.
