DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BUCANERO.
ANTECEDENTES
Nota Nº 052/SCICM/15 de fecha 02/07/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 284/SL/15 de fecha 03/07/15 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma BUCANERO.-
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FUNDAMENTOS
La factura Nº 0001-00001755 de fecha 02/07/15, presentada por la firma BUCANERO, en concepto compra de seis (06) pizzas de muzarelas, para gastos protocolares en la sesión ordinaria del día 02 de Julio de 2015, realizada en el CEM Nº 2.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BUCANERO, por un importe de pesos, quinientos setenta.....................….......................................................................... $ 570,00.-
Extender el cheque a nombre del chofer del Concejo Municipal José Antonio Nostroza.-
Pago factura Nº 0001-00001755 de fecha 02/07/15, presentada por la firma BUCANERO, en concepto compra de seis (06) piezzas de muzarelas, para gastos protocolares en la sesión ordinaria del día 02 de Julio de 2015, realizada en el CEM Nº 2.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de Julio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
