DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H.
ANTECEDENTES
Notas Nºs 050 y 51/SCICM/15 de fecha 02/07/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Notas Nºs 283 y 85/SL/15 de fecha 03/07/15 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H.
-
FUNDAMENTOS
Las facturas Nºs 0002-00006116/17 de fecha 02/07/15, presentada por la firma GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H., en concepto compra de 5 kgr de galletitas y 5 docenas facturas, para gastos portocolares en la sesión ordinaria del día 02 de Julio de 2015, realizada en el CEM Nº 2.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H., por un importe de pesos, cuatrocientos setecientos cuarenta y cinco.....................….. $ 745,00.-
Pago facturas Nºs 0002-00006116/17 de fecha 02/07/15, presentada por la firma GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H., en concepto compra de 5 kgr de galletitas y 5 docenas facturas, para gastos portocolares en la sesión ordinaria del día 02 de Julio de 2015, realizada en el CEM Nº 2.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de Julio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
