DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “JAVIER BARCENA.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 235/SL/15, de fecha 17/06/2015 Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “JAVIER BARCENA”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “JAVIER BARCENA” se debe a la actualización de versión, configuración de Kernel y módulo de red del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
JAVIER BARCENA factura Nro. 0001-00000079 de fecha 17-06-15, por un importe de pesos cuatrocientos cincuenta................................ $ 450, 00.-
Extender el cheque a nombre del chofer Concejo Municipal José Antonio Nostroza.-
El comprobante presentado se debe a la actualización de versión, configuración de Kernel y módulo de red del Concejo Municipal.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Junio de 2015.
ARCH/RSB/ndf.
