DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L. ”
ANTECEDENTES:
Las facturas Nºs 0005-00036954/55/56, presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
Los comprobantes presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Junio`15, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00036954/55/56 de fecha 29/05/15, por un importe de pesos tres mil seiscientos setenta y ocho con cuatro centavos.................................................. $ 3.678,04.-
Los comprobantes presentado, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Junio`15 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Junio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
