DESCRIPCION SINTETICA:     PAGO FACTURA A LA FIRMA “PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO S.H.”

ANTECEDENTES:

   Se solicitaron presupuestos a las firmas Pasqui Mario y Pasqui Daniel Lorenzo S.H. y Shoping Onelli  S.R.L.

La factura presentada por la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL S.H., por lo que se debe proceder a cancelar la misma.

FUNDAMENTOS:

    De los presupuestos solicitados la firma Pasqui Mario y Pasqui Daniel Lorenzo S.H. fue la cotización mas conveniente.-

El comprobante presentado por la firma “PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL S.H.”, se debe a la compra de 01 (una) silla cajera  con apoya brazo, "Portantino" , para la Mesa de Entradas, Salidas e Informes dependiente del Concejo Municipal. 

Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.

Afectar a la  partida presupuestaria 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.04 (Muebles de Oficina).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95)  del  Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)        AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden  de pago a favor de:

PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL S.H.  Factura Nro. 0002–00004115 de fecha 28-05-12, por un importe de pesos cun mil novecientos ochenta..........................................................$ 1.980.00.-

El comprobante presentado debe a la compra de 01 (una) silla cajera  con apoya brazo, "Portantino" , para la Mesa de Entradas, Salidas e Informes dependiente del Concejo Municipal. 

Art.2º)   AFECTESE:     partida     presupuestaria  12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.04 (Muebles de Oficinas).

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 01 de Junio de 2015.

ARC/RSB/ndf.