DESCRIPCION SINTETICA:     PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “GRUPO ENCUENTRO.”

ANTECEDENTES:

       Nota Nº 031/SCICM/15 de fecha 15/05/2015,  Secretaria de Comunicación Institucional.-

            Nota Nº 187/SL/15 de fecha 15/05/15, Secretaria Legislativa.-

      La factura Nº 0001-00000008 presentada por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

FUNDAMENTOS:

El comprobante presentado por la firma  “GRUPO ENCUENTRO”, se debe a la compra de 08(ocho) docenas empanadas para el foro de concejales realizado el día 15 de Mayo 2015.-

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

“GRUPO ENCUENTRO”, factura Nº 0001-00000008 de fecha 15/05//15, por un importe de pesos seiscientos cuarenta.....................................................................  $ 640, 00.- 

El comprobante presentado, se debe a la compra de 08(ocho) docenas empanadas para el foro de concejales realizado el día 15 de Mayo 2015.-

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 20 de Mayo  de 2015.

ARC/RSB/ndf.