DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GRACIELA JUANA MICIUDAS
ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma GRACIELA JUANA MICIUDAS
FUNDAMENTOS:
La factura Nº 0001-00000117 de fecha 15/05/15, presentada por la firma GRACIELA JUANA MICIUDAS, en concepto de confección de 03(tres), sellos de tres líneas, para la oficina Concejal Martín, 02 (dos) sellos 5x5 c/recuadro, 01 (un) numerador armado especial, 01 (un) numnerador armado especial con texto, para la oficina de Cordinación Legislativa, del Concejo Municipal.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GRACIELA JUANA MICIUDAS, por un importe de pesos, quinientos ochenta…....................................................................…$ 580,00.-
Pago factura Nº 0001-00000117 de fecha 15/05/15, presentada por la firma GRACIELA JUANA MICIUDAS, en concepto confección de 03(tres), sellos de tres líneas, para la oficina Concejal Martín, 02 (dos) sellos 5x5 c/recuadro, 01 (un) numerador armado especial, 01 (un) numnerador armado especial con texto, para la oficina de Cordinación Legislativa, del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de Mayo de 2015.
ARC/RSB/ndf.