DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA EMILIANO ADRIAN RODRIGUEZ

ANTECEDENTES

Nota Nº 028-SCICM-15 de fecha 11-05-15 de la Secretaria de Comunicación Institucional.-

Nota Nº 177-SL-15 de fecha 11/05/15 Secretaria Legislativa.-

La factura presentada por la firma EMILIANO ADRIAN RODRIGUEZ.-

FUNDAMENTOS

Se debe abonar la factura Nº 0001-00000006 de fecha 11/05/15, presentada por la firma EMILIANO ADRIAN RODRIGUEZ, por servicio de fotografías en la sesión ordinaria del Concejo Municipal el 07/05/2015 en el Teleferico Cerro Otto, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.

Se debe proceder al pago de la deuda contraída.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

EMILIANO ADRIAN RODRIGUEZ, por un importe de pesos, un mil cuatrocientos...................................................................... $1.400,00.-

Pago de factura Nº 0001-00000006 de fecha 11/05/15, en concepto servicio de fotografías en la sesión ordinaria del Concejo Municipal el 07/05/2015, realizada en el Telferico Cerro Otto, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 13 de Mayo de 2015.-

ARC/RSB/ndf.