RESOLUCION Nº 058-PCM-2015
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
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ANTECEDENTES:
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Nota Nº 049 -SL-15 de fecha 24/02/15 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0002-00009806 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de una (01) Impresora HP Lasert 1102W, para la oficina de la Concejal Edith Garro del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, factura Nº 0002-00009806 de fecha 24/02/2015, por un importe de pesos dos mil ciento cincuenta y siete.................……………………………………........................... $ 2.157, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de una (01) Impresora HP Lasert 1102W, para la oficina de la Concejal Edith Garro del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de Febrero de 2015.
ARC/RSB/CMF.
“Donar Organos, Tejidos y Sangre es Donar Vida”
