RESOLUCION Nº 372-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “UNISOL S.A.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 285-SCICM-14 de fecha 07/11/14 Secretaria Comunicación Institucional.-
Nota Nº 387-SL-14 de fecha 07/11/14 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0330-00039782 presentada por la firma “UNISOL S.A.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “UNISOL S.A.”, se debe a la compra de 1 (una) camiseta de fútbol, para ser entregado como distinción al agente Municipal Julio Lisandro Fuentes, solicitado por la Presidencia del Concejo.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“UNISOL S.A.”, factura Nº 0330-00039782 de fecha 06/11/14, por un importe de pesos setecientos noventa y cinco................... $ 795, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 1 (una) camiseta de fútbol, para ser entregado como distinción al agente Municipal Julio Lisandro Fuentes, solicitado por la Presidencia del Concejo.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Noviembre de 2014.
CV/RSB/CMF.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
