RESOLUCION Nº 244-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0002-00008472 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de un (01) Switch 24 Ports TP Link TL-SF1024 Rack para oficina Digesto e Informáticca Legislativa y un (01) Mousse Microsoft Optical 200 para la oficina Concejal Mauro Gonzalez, dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, facturas Nº 0002-00008472 de fecha 07/08/2014, por un importe de pesos seiscientos cuarenta............................................................................. $ 640, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de un (01) Switch 24 Ports TP Link TL-SF1024 Rack para oficina Digesto e Informáticca Legislativa y un (01) Mousse Microsoft Optical 200 para la oficina Concejal Mauro Gonzalez, dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de Agosto de 2014.
ARC/JGE/ndf.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
