RESOLUCION Nº 321-PCM-2013
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUAREZ BRESSA MARIA PAULA.
ANTECEDENTES:
Nota de fecha 214/05/14 de fecha 07/05/2014 Secretaría Comunicación Instiutucional.-
Nota Nº 95-SL-14 de fecha 08/05/14 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma “SUAREZ BRESSA MARIA PAULA” Nº 0001-00000043, de fecha 03/05/14, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “SUAREZ BRESSA MARIA PAULA.”, se debe al servicio de locución en el acto firma convenios, entrega de personerías jurídicas y aportes por parte del Gobierno Provincial.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUAREZ BRESSA MARIA PAULA.” factura Nº 0001-00000043, de fecha 03/05/14 por un importe de pesos cuatrocientos......... $ 400,00.-
El comprobante presentado se debe al saldo por servicio de locución en el acto firma convenios, entrega de personerías jurídicas y aportes por parte del Gobierno Provincial.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de Mayo de 2014.
ARC/RSB/ndf.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
