RESOLUCION Nº 105-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”
ANTECEDENTES:
Las facturas Nºs 0005-00034377/378/379/380 y Nota de Crédito Nº 0005-00034381 de presentadas por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
Los comprobantes presentados por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Mayo `14, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00034377/378/379/380 y Nota de Crédito Nº 0005-00034381 de fecha 30/04/2014, por un importe de pesos dos mil cuatrocientos cuatro con ochenta y ocho centavos.......................................................................... $ 2.404,88.-
Los comprobantes presentados, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de Mayo`14 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Mayo de 2014.
ARCH/RSB/ndf.
"Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
