RESOLUCION Nº 103-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “SEGUNDO H. ALMONACID DUMENEZ”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00003170 presentada por la firma “SEGUNDO H. ALMONACID DUMENEZ”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “SEGUNDO H. ALMONACID DUMENEZ”, se debe a la reparación y tapizado de dos (02) sillas correspondiente a la oficina Secretaría Privada dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SEGUNDO H. ALMONACID DUMENEZ”, facturas Nº 0001-00003170 de fecha 24/04/2014, por un importe de pesos cuatrocientos ochenta.............................................................................. $ 480, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la reparación y tapizado de dos (02) sillas correspondiente a la oficina Secretaría Privada dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y reparación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Mayo de 2014.
ARC/RSB/ndf.
