RESOLUCION Nº 068-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES
Nota Nº 195/SCICM/14 de fecha 18/03/14 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 58-SL-14 de fecha 18/03/14 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma LORENA MANDUCA.-
FUNDAMENTOS
La factura Nº 0001-00000397 de fecha 10/03/14, presentada por la firma LORENA MANDUCA, por armado y diseño de 200(doscientos) señaladores día de la mujer, solicitado secretaria Comunicación Institucional del Concejo Municipal.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y reproducción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LORENA MANDUCA., por un importe de pesos, un doscientos cincuenta………..…………........………………………………..…….. $ 250 00.-
Pago factura Nº 0001-00000397 de fecha 10/03/14, presentada por la firma LORENA MANDUCA, por armado y diseño 200(doscientos) señaladores día de la mujer, solicitado secretaria Comunicación Institucional del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y reproducción).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de Marzo de 2014.
ARC/RSB/ndf.
