RESOLUCION Nº 047-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “HECTOR EDUARDO CHUERI.”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00004556 de fecha 09/05/13, presentada por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI.”, se debe a la confección y armado tripticos A4 full color papel ilustración 150 gr, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y reproducción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“HECTOR EDUARDO CHUERI.”, facturas Nº 0001-00004863 de fecha 26/02/14, por un importe de pesos dos mil seiscientos sesenta……………………….……........................................ $ 2.660,00.-
El comprobante presentado, se debe a la confección y armado tripticos A4 full color papel ilustración 150 gr, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional l.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y reproducción).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Marzo de 2014.
ARC/RSB/ndf.
"Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
