RESOLUCION Nº 022-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES
Las factura Nº 0002-00007036/7044 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de dos (02) Switch 5 Ports TP Link TL-SF1005D, uno (01) Switch 8 Ports TP Link TL-SF1008D y uno (01) Switch 24 Ports TP Link TL-SF1024 Rack, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, facturas Nº 0002-00007036/7044 de fecha 28 y 29/01/2014, por un importe de pesos mil nueve.................................................................................. $ 1.009, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de dos (02) Switch 5 Ports TP Link TL-SF1005D, uno (01) Switch 8 Ports TP Link TL-SF1008D y uno (01) Switch 24 Ports TP Link TL-SF1024 Rack, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de Enero de 2014.
ARC/RSB/CMF.
